Atualizado em 14/08/2019

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/08/20190004311/20190004311/2019DESPESA REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE-MG.MAGNO FERNANDES ROCHA***.377.956-**R$800,00
02/08/20190004312/20190004312/2019DESPESA REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE-MG.JAIME ANDRADE GUEDES***.056.116-**R$450,00
02/08/20190004313/20190004313/2019DESPESA REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA EM BELO HORIZONTE-MG.JOSE ROBSON VIANA DE SOUZA***.704.996-**R$200,00
02/08/20190004322/20190004322/2019DESPESA REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM G.VALADARESMARCIO MACHADO VIEIRA***.964.306-**R$40,00
07/08/20190004349/20190004349/2019DESPESA REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTEIVAN CELIO VIEIRA RAMOS***.028.886-**R$800,00
07/08/20190004353/20190004353/2019DESPESA REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTEIVAN CELIO VIEIRA RAMOS***.028.886-**R$400,00
07/08/20190004354/20190004354/2019DESPESA REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM GOVERNADOR VALADARES-MG E EM IPATINGA-MG.MAGNO FERNANDES ROCHA***.377.956-**R$90,00
07/08/20190004361/20190004361/2019DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE/MGWALID NEDIR OLIVEIRA***.762.386-**R$1.000,00
07/08/20190004371/20190004371/2019DESPESA REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM G.VALADARESWANDERSON LUIZ ALMEIDA MURTA***.697.826-**R$40,00
07/08/20190004372/20190004372/2019DESPESA REFERENTE A VIAGEM DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM G.VALADARESWANDERSON LUIZ ALMEIDA MURTA***.697.826-**R$40,00
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